账单审核如何优化
经销商和客户对账流程？
经销商和客户对账流程？
如果是赊销，对账时候，供应商肯定处于被动位置。如果是现款，其实也不存在对账的问题。
一般来说，对账都是要求对账方提供对账的数据，被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定，每月定期核对。
应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
报账单复核什么意思？
意思是指：对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对,审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。 1、主要工作内容如下: (1)核对受理员传递过来的专用报销凭证
银行流水账单有问题怎么办？
账户所有人在查询本人或本单位名下银行流水账单时，如果发现银行流水账单所显示的数据核算有误的，应该向自己开户银行营业机构网点提出，由开户银行网点对相关的账务进行核查，如果确实发生记账错误的，如记账串户的，应由银行记账部门或具体经办人负责进行账务调整。
怎么取消已经审核通过的订单？
已经付款的订单，商家已经审核，如果不想要了，只能申请退款，填上合适理由，不能取消订单。
取消订单，只有我们在未付款的情况下，我们可以取消订单，如果已经付款，订单已经生成，只能申请退款。
在店家未发货的情况下，申请退款，店家可能处理比较快，会很快退款，也有可能退款比较慢，申请退款后等到系统确认退款。
业务部门与财务对账流程？
财务部和客户对账流程是：
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。